Systeminställningar > Finansiell hantering > Debiteringsregler (Undantag)
Med en uppsättning villkor kan man specificera under vilka omständigheter systemet skall använda special-tariffer. Det kan vara att en enskild handläggare skall använda en annan debitering, arbetsloggar kopplade till en speciell ärendetyp skall ha en annan timtaxa eller speciell hantering av en specifik inventarietyp, etc.
Reglerna kan innehålla villkor på ärende (det ärende som aktuell arbetslogg skapats från), CI kopplade till ärendet och/eller redan existerande arbetsloggar kopplade till ärendet. För detaljer, se Lägg till/Editera debiteringsregel.
Undantagen kopplas till Kundkonto via Debiteringsplan.
För varje Debiteringsregel i listan visas Namn, Beskrivning, flagga för Aktiv och antalet villkor som är definierade i regeln. Kolumnen Typ innehåller Nedlagt Arbete för alla regler i denna version.
Det finns en meny längst till höger som innehåller Editera, Visa, Kopiera, Aktivera/Avaktivera och Radera:
•Editera öppnar formulär Lägg till/Editera debiteringsregel.
•Visa öppnar en popup med regelns data.
•Kopiera skapar en kopia av regeln. I popup skall man ange ett Namn på kopian.
•Aktivera/Avaktivera är en växlande funktion. Bara debiteringsregler som är aktiva kan väljas i en Debiteringsplan.
•En debiteringsregel som är använd i minst en Debiteringsplan kan inte raderas.
I formuläret finns funktioner för att sortera, filtrera, söka, uppdatera (refresh) och sidbläddring på samma sätt som i andra NSP-funktioner, se Generellt användargränssnitt .